公开目录

一、贵州航天医院概况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、贵州航天医院2023年单位预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）政府采购预算明细表

（十四）政府购买服务预算明细表

（十五）单位整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

二、贵州航天医院2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、贵州航天医院概况

（一）单位主要职能

贵州航天医院始于三线建设，1968年上海市卫生局和上海市第六人民医院响应国家“三线建设”号召，包建原3417医院，1970年上海市结核病第二分院整体调迁遵义，建立3427医院，1997年两院合并搬迁到遵义市汇川区大连路，1999年更名“贵州航天医院”,2019年成功创建三级甲等综合医院，同年移交遵义市人民政府管理。

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记对贵州的重要指示批示精神，根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》等文件精神，认真落实国家、省、市关于卫生健康工作的重大决策部署和主管部门工作要求，坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，坚持公立医院公益性的办医方向，坚持稳中求进的工作总基调，统筹安全和发展，统筹疫情防控和中心工作，贯彻新发展理念，构建新发展格局，引领医院高质量发展新趋势，激活医院高质量发展新动力，助力推进健康遵义建设。

（二）预算单位构成

贵州航天医院划分为财政部分补助事业单位。内设机构69个，股级机构 56 个。

1.行政和医疗管理机构17个

党委办公室、院长办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、保卫处、科教部、医学装备部、信息科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理部、审计科、宣传统战科、医改办公室。

2.医疗服务机构39个

消化内科、肾内科、心血管内科、重症医学科、神经内科、儿科、新生儿科、呼吸内科、感染科、普外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、麻醉科、急诊科、门诊部、健康管理科、风湿科 、全科医学科、麻醉科、手术室、肿瘤科、血液内科、内分泌科、胃肠外科、心脏大血管外科、 小儿外科、心胸外科、整形外科、甲乳外科、康复科、老年病科、临床营养科。

3.医技科室13个

医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、药学部、实验室、输血科、医院感染管理科、内镜中心、介入治疗科、心电图室、核医学科、消毒供应室。

（三）部门人员构成

截止2022年底，贵州航天医院总编制人数1800人，其中：行政编制0人、事业编制1045人；实有在职人员1161人，其中：行政0人、事业1045人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员410人，其中：离休2人、退休408人。

二、贵州航天医院2023年单位预算公开报表（详见附件）

三、贵州航天医院2023年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

贵州航天医院2023年初预算收入合计8,218.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,218.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算8218.17万元，其中：科学技术支出3万元，社会保障和就业支出2,046.92万元，卫生健康支出5,414.67万元，住房保障支出753.58万元。

贵州航天医院2023年预算收支总额与2022年相比，增加3,292.39万元。主要原因：一是上年财政拨款项目结转；二是社保支出预算增长。

（二）单位收入总体情况

贵州航天医院2023年收入预算总额为8,218.17万元，较上年增加3,292.39万元，主要原因：一是上年财政拨款项目结转；二是社保支出预算增长。其中：一般公共预算财政拨款收入5,448.68万元，占2023年单位收入的66.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2023年单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2023年单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占2023年单位收入的0%；事业收入0万元，占2023年单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占2023年单位收入的0%；上级补助收入0万元，占2023年单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2023年单位收入的0%；其他收入0万元，占2023年单位收入的0%；上年结转2,769.49万元，占2023年单位收入的33.70%。

（三）单位支出总体情况

贵州航天医院2023年支出预算总额为8,218.17万元，较上年增加3,292.39万元。主要原因：一是上年财政拨款项目结转；二是社保支出预算增长。其中：基本支出5,448.68万元，占2023年单位支出的66.30%；项目支出2,769.49万元，占2023年单位支出的33.70%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出3万元，占单位支出的0.03%；社会保障和就业支出2,046.92万元，占单位支出的24.91%；卫生健康支出5,414.67万元，占单位支出的65.89%；住房保障支出753.58万元，占单位支出的9.17%。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州航天医院2023年财政拨款总收入为8,218.17万元，其中：一般公共预算拨款收入   5,448.68万元；占财政拨款收入的66.30%；上年结转结余2,769.49万元，占财政拨款收入的33.70%。相应安排支出预算8,218.17万元。其中：科学技术支出3万元，占财政拨款支出的0.03%，社会保障和就业支出2,046.92万元，占财政拨款支出的24.91%；卫生健康支出5,414.67万元，占财政拨款支出的65.89%；住房保障支出753.58万元，占财政拨款支出的9.17%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加3,292.39万元，主要原因：一是上年财政拨款项目结转；二是社保支出预算增长。

（五）一般公共预算支出情况  

贵州航天医院2023年一般公共预算支出总额8,218.17万元，较上年增加3,292.39万元，主要原因：一是上年财政拨款项目结转；二是社保支出预算增长。其中：基本支出5,448.68万元，占一般公共预算支出的66.30%；项目支出2,769.49万元，占一般公共预算支出的33.70%。按照支出功能科目类级区分：，占财政拨款支出的0.03%，社会保障和就业支出2,046.92万元，占财政拨款支出的24.91%；卫生健康支出5,414.67万元，占财政拨款支出的65.89%；住房保障支出753.58万元，占财政拨款支出的9.17%。科学技术支出3万元，占一般公共预算支出的0.03%；社会保障和就业支出2,046.92万元，占一般公共预算支出的24.91 %；卫生健康支出5,414.67万元，占一般公共预算支出的65.89%；住房保障支出753.58万元，占一般公共预算支出的9.17%。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州航天医院2023年一般公共预算基本支出为5,448.68万元，较上年增加522.90万元，主要原因：是由于2023年养老保险与职业年金缴纳系数增大，导致基本支出增加。其中：人员经费4620.48万元，占一般公共预算基本支出的84.80%；公用经费828.2万元，占一般公共预算基本支出的15.20%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出3653.11万元，占人员经费的67.05%；对个人和家庭的补助支出967.37万元，占人员经费的17.75%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）828.20万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州航天医院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2022年预算减少0万元。公务车运行维护费预算为0万元，比上年减少0万元。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州航天医院2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州航天医院2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

贵州航天医院2023年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况

贵州航天医院2023年基本支出预算总额为5,448.68万元，其中：津贴补贴714.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,364.61万元，职业年金缴费682.31万元，职工基本医疗保险缴费138.49万元，住房公积金753.58万元，水费100万元，电费400万元，取暖费100万元，物业管理费228万元。

（十二）项目支出预算总体情况

贵州航天医院2023年项目支出预算总额为2,769.49万元，其中：市本级财力安排1,651.04万元，中央、省补助收入安排1,118.46万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年初，贵州航天医院国有资产原值合计67,918.41万元，较上年增加331.11万元。

1.固定资产67,145.02万元，其中：土地、房屋及构筑物44,074.99万元，通用设备2,353.51万元，专用设备20,637.70元，图书、档案1.92万元，家具、用具、装具及动植物76.90万元，

2.无形资产773.39万元。

（三）政府采购情况

贵州航天医院2023年政府采购预算共0万元。

（四）政府购买服务情况

贵州航天医院2023年政府购买服务项目0个。

（五）预算绩效管理情况

贵州航天医院2023年实行绩效目标管理的项目7个。

（六）项目支出安排情况

贵州航天医院2023年项目支出预算2,769.49万元。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：贵州航天医院2023年单位预算公开报表